Archívy Faktúry - Stránka 194 z 524

Faktúra systemová podpora URBIS 1.10.-31.12.23

ID: DF2023/541 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

197,40 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 197,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS 1.10 -31.12.23

ID: DF2023/542 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie projekt. org- dopravy pre stavbu „kanalizacia II. etapa pri PZ

ID: DF2023/543 – Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves

540,00 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 4.10.2023

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 44936133

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2023/544 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

51,95 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 13.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 51,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra záviny

ID: DF2023/528 – Pekáreň Čingov Smižany s.r.o., Tatranská 126, 05311 Smižany

15,46 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 13.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 15,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Pekáreň Čingov Smižany s.r.o., Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 36217263

Prílohy –

Faktúra vyvyšené záhony – ZŠ projekt Bylink. pohladenie

ID: DF2023/529 – STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín

1 000,00 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 5.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín - IČO: 43439292

Prílohy –

Faktúra stavebné práce – Obnova kúrie so sypkou

ID: DF2023/530 – MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves

240 150,49 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 2.10.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 240 150,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36187232

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/540 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 332,02 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 9.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 1 332,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/524 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

101,94 €

26.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 9.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2023

Suma s DPH 101,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra vlajka

ID: DF2023/525 – LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov

22,00 €

26.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2023

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov - IČO: 36498980

Prílohy –

Faktúra interierové vybavenie MŠ, lsedačka rozťahovacia

ID: DF2023/523 – Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča

590,00 €

25.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 29.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.9.2023

Suma s DPH 590,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča - IČO: 44984740

Prílohy –

Faktúra mat. . – voľby

ID: DF2023/521 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

20,00 €

22.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 2.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2023

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Povinné zverejňovanie