Archívy Faktúry - Stránka 191 z 524

Faktúra tonery mš

ID: DF2023/572 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

53,80 €

11.10.2023

Dátum vystavenia 11.10.2023

Dátum splatnosti 24.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2023

Suma s DPH 53,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/570 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

10.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 24.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2023

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 9/23

ID: DF2023/557 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 308,74 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 16.10.2023

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 1 308,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ9/23

ID: DF2023/558 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

879,79 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 879,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 9/23

ID: DF2023/559 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

383,04 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 24.10.2023

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 383,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 9/23

ID: DF2023/560 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

161,53 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 161,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 9/23

ID: DF2023/561 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

130,81 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 130,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/562 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

471,14 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 10.10.2023

Dátum splatnosti 18.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 471,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/563 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,43 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 9.10.2023

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 5,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/564 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

9.10.2023

Dátum vystavenia 9.10.2023

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/565 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

67,08 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 27.10.2023

Dátum splatnosti 26.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 67,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/566 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

72,00 €

9.10.2023

Dátum vystavenia 10.10.2023

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Povinné zverejňovanie