Archívy Faktúry - Stránka 189 z 524

Faktúra elektrina ZŠ dbp 1/23

ID: DF2023/608 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

135,52 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH 135,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ dbp 2/23

ID: DF2023/609 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

154,28 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH 154,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ dbp 3/23

ID: DF2023/610 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

135,31 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH 135,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ dbp 4/23

ID: DF2023/611 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

128,39 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH 128,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra revízia kotolne a tlak. nádob v ZŠ a TJ

ID: DF2023/616 – Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín

350,40 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 25.10.2023

Dátum splatnosti 2.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 350,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín - IČO: 10760440

Prílohy –

Faktúra elekt. 75 Zemb. – 1.1.23 -19.1.23- finanč. vyspor

ID: DF2023/582 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

0,28 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 0,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra stôl, stoličky, šatňa pre mš

ID: DF2023/583 – INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa

1 517,30 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 1 517,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa - IČO: 47078839

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/588 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.10.2023

Dátum vystavenia 17.10.2023

Dátum splatnosti 31.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra školské tlačiva

ID: DF2023/589 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

41,17 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 19.7.2023

Dátum splatnosti 2.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 41,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra stanovenie hodnoty zákazky k žiadosti o datáciu

ID: DF2023/584 – BER.ESPERTO s. r. o., Suchoňova 5706/12, 05801 Poprad

180,00 €

17.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2023

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BER.ESPERTO s. r. o., Suchoňova 5706/12, 05801 Poprad - IČO: 55135854

Prílohy –

Faktúra kosenie a udržbárske práce

ID: DF2023/586 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 573,00 €

17.10.2023

Dátum vystavenia 12.10.2023

Dátum splatnosti 15.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2023

Suma s DPH 1 573,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra sprostredkovanie učinkujúcich – seniori Stašak

ID: DF2023/587 – MAZUMA Racing, s. r. o., J. Wolkera 2198/14, 05205 Spišská Nová Ves

1 800,00 €

17.10.2023

Dátum vystavenia 12.10.2023

Dátum splatnosti 17.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2023

Suma s DPH 1 800,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MAZUMA Racing, s. r. o., J. Wolkera 2198/14, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 50604970

Prílohy –

Povinné zverejňovanie