Archívy Faktúry - Stránka 201 z 524

Faktúra elektrina TJ 7/23

ID: DF2023/448 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

153,54 €

9.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 153,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 7/23

ID: DF2023/449 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

185,00 €

9.8.2023

Dátum vystavenia 17.8.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 185,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 7/23

ID: DF2023/450 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

146,28 €

9.8.2023

Dátum vystavenia 17.8.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 146,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 7/23

ID: DF2023/451 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

733,34 €

9.8.2023

Dátum vystavenia 17.8.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 733,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra opravu stropu v ŠJ

ID: DF2023/452 – PLORUM, s.r.o., 124, 053 22 Odorín

400,00 €

9.8.2023

Dátum vystavenia 7.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PLORUM, s.r.o., 124, 053 22 Odorín - IČO: 52968103

Prílohy –

Faktúra projekt podia – Zastrešené pódium Odorín

ID: DF2023/445 – Ing. Jozef Imrich, autorizovaný stavebný inžinier, Kišovce 360, 05912 Hôrka

1 750,00 €

7.8.2023

Dátum vystavenia 9.8.2023

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2023

Suma s DPH 1 750,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Jozef Imrich, autorizovaný stavebný inžinier, Kišovce 360, 05912 Hôrka - IČO: 34892966

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/444 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,49 €

4.8.2023

Dátum vystavenia 9.8.2023

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 70,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra revízie a servisné práce plyn zaar. na OU

ID: DF2023/435 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

355,88 €

3.8.2023

Dátum vystavenia 3.8.2023

Dátum splatnosti 9.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2023

Suma s DPH 355,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Faktúra plyn 1.8. – 31.8.23

ID: DF2023/440 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

3.8.2023

Dátum vystavenia 9.8.2023

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra vývoz splaškov OU

ID: DF2023/441 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

30,00 €

3.8.2023

Dátum vystavenia 9.8.2023

Dátum splatnosti 26.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2023

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/442 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

3.8.2023

Dátum vystavenia 9.8.2023

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/443 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 471,92 €

3.8.2023

Dátum vystavenia 9.8.2023

Dátum splatnosti 12.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2023

Suma s DPH 1 471,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie