Archívy Faktúry - Stránka 206 z 524

Faktúra výkon funkcie – ochrana osob. údajov II. Q 23

ID: DF2023/393 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

3.7.2023

Dátum vystavenia 2.7.2023

Dátum splatnosti 16.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2023

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra plyn 1.7. – 31.7.23

ID: DF2023/394 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

3.7.2023

Dátum vystavenia 1.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra poistné VZO TJ,OU,DN,TJ

ID: DFO2023/12 – Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava

217,39 €

1.7.2023

Dátum vystavenia 1.7.2023

Dátum splatnosti 15.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2023

Suma s DPH 217,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava - IČO: 31595545

Prílohy –

Faktúra členský príspevok

ID: DF2023/400 – SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

3 116,88 €

30.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 30.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 3 116,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 35560428

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2023/401 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

48,71 €

30.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 48,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/382 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

81,77 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 26.6.2023

Dátum splatnosti 2.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 81,77 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/383 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

108,46 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 26.6.2023

Dátum splatnosti 7.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 108,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/384 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

236,06 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 5.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 236,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/385 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

66,90 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 16.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 66,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/386 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

128,91 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 4.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 128,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/387 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

95,27 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 26.6.2023

Dátum splatnosti 10.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 95,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra notebook, servisné práce

ID: DF2023/397 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

913,20 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 29.6.2023

Dátum splatnosti 28.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 913,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Povinné zverejňovanie