Archívy Faktúry - Stránka 220 z 524

Faktúra plyn 1.5. – 31.5.23

ID: DF2023/244 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

2.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra projektor EPSON EB – 530, vrátane montáže a dopravy

ID: DF2023/242 – PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov

978,00 €

28.4.2023

Dátum vystavenia 21.4.2023

Dátum splatnosti 28.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.4.2023

Suma s DPH 978,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov - IČO: 44685173

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/234 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

115,50 €

26.4.2023

Dátum vystavenia 21.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 115,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra BRKO služba

ID: DF2023/235 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

10,00 €

26.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 6.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/236 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

190,13 €

26.4.2023

Dátum vystavenia 25.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 190,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/237 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

161,76 €

26.4.2023

Dátum vystavenia 25.4.2023

Dátum splatnosti 14.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 161,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/238 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

113,92 €

26.4.2023

Dátum vystavenia 25.4.2023

Dátum splatnosti 2.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 113,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/239 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

78,78 €

26.4.2023

Dátum vystavenia 5.5.2023

Dátum splatnosti 10.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 78,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/240 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

34,65 €

26.4.2023

Dátum vystavenia 26.4.2023

Dátum splatnosti 10.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 34,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/241 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

26.4.2023

Dátum vystavenia 26.4.2023

Dátum splatnosti 10.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra publikácia – účtovné súvzťaznosti

ID: DF2023/229 – RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba

44,00 €

25.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 8.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2023

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba - IČO: 31954502

Prílohy –

Faktúra spracovanie VO pre stavbu „Vodozádržné opatrenai v obci Odorín – revitalizácia cenra !

ID: DF2023/230 – ABIZ s.r.o., Staré Ihrisko 4747/22, 058 01 Poprad

1 100,00 €

25.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2023

Suma s DPH 1 100,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ABIZ s.r.o., Staré Ihrisko 4747/22, 058 01 Poprad - IČO: 46659579

Prílohy –

Povinné zverejňovanie