Archívy Faktúry - Stránka 222 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/220 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

133,74 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 20.4.2023

Dátum splatnosti 9.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 133,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/221 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

47,32 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 20.4.2023

Dátum splatnosti 9.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 47,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/222 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

97,92 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 21.4.2023

Dátum splatnosti 30.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 97,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie odpadu DN

ID: DF2023/224 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

207,95 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 15.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 207,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/215 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 1.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.4.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/213 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

49,25 €

17.4.2023

Dátum vystavenia 20.4.2023

Dátum splatnosti 1.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 49,25 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra vyjadrenie k existencií sieti – chodni smer Jamník

ID: DF2023/214 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

16,00 €

17.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 2.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 16,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/212 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

61,63 €

14.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 28.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2023

Suma s DPH 61,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra autorský dozor projektanta stavby „Obnova kúrie!

ID: DF2023/196 – Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča

342,00 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 25.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 342,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča - IČO: 10763422

Prílohy –

Faktúra vypracovanie žiadosti o dotáciu cez envirofon – od odp. hosp

ID: DF2023/197 – Ivana Hossová, Sibírska 31, 080 01 Prešov

1 500,00 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 27.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ivana Hossová, Sibírska 31, 080 01 Prešov - IČO: 55154476

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/198 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

243,73 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 22.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 243,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/199 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

125,82 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 17.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 125,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Povinné zverejňovanie