Archívy Faktúry - Stránka 224 z 524

Faktúra analýzy potravín

ID: DF2023/195 – EL spol. s.r.o, Radlinskeho 17A, 052 70 Spišská Nová Ves

40,80 €

12.4.2023

Dátum vystavenia 4.4.2023

Dátum splatnosti 18.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2023

Suma s DPH 40,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EL spol. s.r.o, Radlinskeho 17A, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31652859

Prílohy –

Faktúra oprava pln. varného kotla

ID: DF2023/192 – Gastroslužby PK s.r.o, 79, 059 72 Vlková

567,60 €

11.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 11.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2023

Suma s DPH 567,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Gastroslužby PK s.r.o, 79, 059 72 Vlková - IČO: 52265820

Prílohy –

Faktúra vývoz kontajnera DN

ID: DF2023/193 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany

71,16 €

11.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 17.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2023

Suma s DPH 71,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 204251

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/194 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

36,05 €

11.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 20.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2023

Suma s DPH 36,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/177 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

345,42 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 31.3.2023

Dátum splatnosti 14.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 345,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/178 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

90,75 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 3.4.2023

Dátum splatnosti 17.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 90,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/179 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

193,41 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 3.4.2023

Dátum splatnosti 17.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 193,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/180 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

114,70 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 4.4.2023

Dátum splatnosti 11.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 114,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2023/181 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

47,87 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 31.3.2023

Dátum splatnosti 14.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 47,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra výkon funkcie – ochrana osob. údajov I. Q 23

ID: DF2023/185 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 4.4.2023

Dátum splatnosti 18.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/186 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 1.4.2023

Dátum splatnosti 18.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/187 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

2 080,63 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 4.4.2023

Dátum splatnosti 14.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 2 080,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie