Archívy Faktúry - Stránka 225 z 524

Faktúra práce ČOV, kuričské práce ZŠ 3/23

ID: DF2023/188 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

900,00 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 3.4.2023

Dátum splatnosti 11.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra plyn 1.4. – 31.4.23

ID: DF2023/190 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 15.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra čistenie verejných priestranstiev

ID: DF2023/191 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

3 135,00 €

5.4.2023

Dátum vystavenia 4.4.2023

Dátum splatnosti 15.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2023

Suma s DPH 3 135,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra tonery, inetrnet security

ID: DF2023/189 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

165,60 €

4.4.2023

Dátum vystavenia 31.3.2023

Dátum splatnosti 10.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2023

Suma s DPH 165,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/182 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

3.4.2023

Dátum vystavenia 31.3.2023

Dátum splatnosti 14.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra systemová podpora URBIS 1.4.-30.6.23

ID: DF2023/183 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

197,40 €

3.4.2023

Dátum vystavenia 3.4.2023

Dátum splatnosti 4.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2023

Suma s DPH 197,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS 1.4.-30.6.23

ID: DF2023/184 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

3.4.2023

Dátum vystavenia 3.4.2023

Dátum splatnosti 17.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2023

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/171 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 29.3.2023

Dátum splatnosti 12.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/172 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

46,62 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 29.3.2023

Dátum splatnosti 12.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 46,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/173 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

7,96 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 29.3.2023

Dátum splatnosti 12.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 7,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/174 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

31.3.2023

Dátum vystavenia 29.3.2023

Dátum splatnosti 12.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/175 – JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany

140,69 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 3.4.2023

Dátum splatnosti 5.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 140,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany - IČO: 36752991

Prílohy –

Povinné zverejňovanie