Archívy Faktúry - Stránka 227 z 524

Faktúra čist. prostriedok

ID: DF2023/158 – PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad

80,16 €

21.3.2023

Dátum vystavenia 22.3.2023

Dátum splatnosti 4.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2023

Suma s DPH 80,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - IČO: 35412577

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/159 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

118,33 €

21.3.2023

Dátum vystavenia 23.3.2023

Dátum splatnosti 28.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2023

Suma s DPH 118,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/160 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

17,66 €

21.3.2023

Dátum vystavenia 20.3.2023

Dátum splatnosti 28.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2023

Suma s DPH 17,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/155 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

20.3.2023

Dátum vystavenia 17.3.2023

Dátum splatnosti 31.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra interaktivné tabule servis

ID: DF2023/156 – PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov

65,00 €

20.3.2023

Dátum vystavenia 20.3.2023

Dátum splatnosti 17.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2023

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov - IČO: 44685173

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/148 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

270,92 €

16.3.2023

Dátum vystavenia 17.3.2023

Dátum splatnosti 28.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2023

Suma s DPH 270,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/149 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

64,44 €

16.3.2023

Dátum vystavenia 17.3.2023

Dátum splatnosti 29.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2023

Suma s DPH 64,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/150 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

215,10 €

16.3.2023

Dátum vystavenia 20.3.2023

Dátum splatnosti 5.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2023

Suma s DPH 215,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/151 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

8,44 €

16.3.2023

Dátum vystavenia 17.3.2023

Dátum splatnosti 30.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2023

Suma s DPH 8,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/152 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

16.3.2023

Dátum vystavenia 16.3.2023

Dátum splatnosti 30.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/153 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

209,22 €

16.3.2023

Dátum vystavenia 17.3.2023

Dátum splatnosti 21.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2023

Suma s DPH 209,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra rukavice šj

ID: DF2023/154 – METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

23,04 €

16.3.2023

Dátum vystavenia 17.3.2023

Dátum splatnosti 30.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2023

Suma s DPH 23,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji - IČO: 45952671

Prílohy –

Povinné zverejňovanie