Archívy Faktúry - Stránka 229 z 524

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/143 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 344,49 €

9.3.2023

Dátum vystavenia 9.3.2023

Dátum splatnosti 12.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2023

Suma s DPH 1 344,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra licencia za verejné používabue hudobných diel

ID: DF2023/144 – SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava

15,96 €

9.3.2023

Dátum vystavenia 20.3.2023

Dátum splatnosti 21.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2023

Suma s DPH 15,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/125 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

154,00 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 12.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 154,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/126 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

49,42 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 17.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 49,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/127 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

103,08 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 103,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra práce ČOV, kuričské práce ZŠ 2/23

ID: DF2023/128 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

900,00 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra účelová mapa

ID: DF2023/129 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

1 000,08 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 9.3.2023

Dátum splatnosti 24.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 1 000,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra oprava verejného osvetlenia

ID: DF2023/130 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

74,00 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 9.3.2023

Dátum splatnosti 11.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 74,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/132 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 9.3.2023

Dátum splatnosti 20.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/133 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

103,22 €

6.3.2023

Dátum vystavenia 21.2.2023

Dátum splatnosti 9.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2023

Suma s DPH 103,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/131 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

3.3.2023

Dátum vystavenia 9.3.2023

Dátum splatnosti 14.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra knihy

ID: DF2023/120 – BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava

48,93 €

2.3.2023

Dátum vystavenia 2.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2023

Suma s DPH 48,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava - IČO: 45930546

Prílohy –

Povinné zverejňovanie