Archívy Faktúry - Stránka 230 z 524

Faktúra kanc. potreby

ID: DF2023/121 – Grand Royal, spol. s r.o., Andreja Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany

102,00 €

2.3.2023

Dátum vystavenia 9.3.2023

Dátum splatnosti 7.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2023

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Grand Royal, spol. s r.o., Andreja Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany - IČO: 31414150

Prílohy –

Faktúra plyn 1.3. – 31.3.23

ID: DF2023/122 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

2.3.2023

Dátum vystavenia 15.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra licenčný poplatok

ID: DF2023/123 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

270,00 €

2.3.2023

Dátum vystavenia 2.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2023

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra kancelársky materiál

ID: DF2023/124 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

31,61 €

2.3.2023

Dátum vystavenia 9.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2023

Suma s DPH 31,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra služby technika PO a BOZ

ID: DF2023/84 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

1.3.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra potraviny. BRKO služby

ID: DF2023/119 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

50,00 €

1.3.2023

Dátum vystavenia 2.3.2023

Dátum splatnosti 11.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2023

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/111 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

146,12 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 28.2.2023

Dátum splatnosti 7.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 146,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2023/112 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

13,20 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 6.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 13,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/113 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

436,04 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 14.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 436,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2023/114 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

34,26 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 28.2.2023

Dátum splatnosti 14.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 34,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/115 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

195,32 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 6.2.2023

Dátum splatnosti 16.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 195,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/116 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

194,45 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 17.2.2023

Dátum splatnosti 27.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 194,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Povinné zverejňovanie