Archívy Faktúry - Stránka 231 z 524

Faktúra školské tlačiva

ID: DF2023/117 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

26,72 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 19.1.2023

Dátum splatnosti 2.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 26,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra domena ZŠ

ID: DF2023/118 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

20,76 €

28.2.2023

Dátum vystavenia 10.2.2023

Dátum splatnosti 24.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 20,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/101 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 24.2.2023

Dátum splatnosti 10.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/102 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

48,09 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 24.2.2023

Dátum splatnosti 10.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 48,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/103 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

82,98 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 82,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/104 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

134,21 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 19.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 134,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV 29.11.22 – 17.2.2023

ID: DF2023/105 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,61 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 1,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné DN 29.11.22 – 17.2.2023

ID: DF2023/106 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

27.2.2023

Dátum vystavenia 24.2.2023

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 29.11.22 – 17.2.2023

ID: DF2023/107 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

140,04 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 140,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné OU 29.11.22 – 17.2.2023

ID: DF2023/108 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

13,60 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 13,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné HZ 29.11.22 – 17.2.2023

ID: DF2023/109 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

2,93 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 2,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra spracovanie VO – vodozádržne opatrenia v obci Odor

ID: DF2023/110 – ABIZ s.r.o., Staré Ihrisko 4747/22, 058 01 Poprad

650,00 €

27.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 8.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ABIZ s.r.o., Staré Ihrisko 4747/22, 058 01 Poprad - IČO: 46659579

Prílohy –

Povinné zverejňovanie