Archívy Faktúry - Stránka 232 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2023/98 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

106,77 €

23.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 9.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2023

Suma s DPH 106,77 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/99 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

100,06 €

23.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 7.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2023

Suma s DPH 100,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/100 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

50,65 €

23.2.2023

Dátum vystavenia 24.2.2023

Dátum splatnosti 5.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2023

Suma s DPH 50,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra prenájom priestorov

ID: DF2023/94 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

480,00 €

22.2.2023

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 6.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2023

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/95 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

318,78 €

22.2.2023

Dátum vystavenia 22.2.2023

Dátum splatnosti 8.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2023

Suma s DPH 318,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/96 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

7,96 €

22.2.2023

Dátum vystavenia 24.2.2023

Dátum splatnosti 8.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2023

Suma s DPH 7,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/97 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

22.2.2023

Dátum vystavenia 22.2.2023

Dátum splatnosti 8.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra domena ZŠ

ID: DF2023/82 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

14,58 €

21.2.2023

Dátum vystavenia 21.2.2023

Dátum splatnosti 7.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2023

Suma s DPH 14,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/85 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

224,52 €

21.2.2023

Dátum vystavenia 13.2.2023

Dátum splatnosti 27.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2023

Suma s DPH 224,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/86 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

79,73 €

21.2.2023

Dátum vystavenia 15.2.2023

Dátum splatnosti 1.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2023

Suma s DPH 79,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/87 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,65 €

21.2.2023

Dátum vystavenia 15.2.2023

Dátum splatnosti 1.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2023

Suma s DPH 10,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/88 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

21.2.2023

Dátum vystavenia 15.2.2023

Dátum splatnosti 1.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie