Archívy Faktúry - Stránka 175 z 524

Faktúra elektrina HZ 11/23

ID: DF2023/756 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

194,71 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 194,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 11/23

ID: DF2023/757 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 538,04 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 1 538,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 11/23

ID: DF2023/758 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

370,19 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 370,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 11/23

ID: DF2023/759 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

651,52 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 651,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 11/23

ID: DF2023/760 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

617,24 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 617,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 11/23

ID: DF2023/761 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 165,55 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 1 165,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra školenie urbis

ID: DF2023/762 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

600,00 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 8.12.2023

Dátum splatnosti 19.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/763 – JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany

127,30 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 8.12.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 127,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany - IČO: 36752991

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/764 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

316,53 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 8.12.2023

Dátum splatnosti 7.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 316,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/751 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

54,00 €

7.12.2023

Dátum vystavenia 8.12.2023

Dátum splatnosti 16.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2023

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra služby technika PO a BOZ

ID: DF2023/754 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

80,00 €

7.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2023

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra oprava plyn. spotrebiča

ID: DF2023/744 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

57,60 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 7.12.2023

Dátum splatnosti 13.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Povinné zverejňovanie