Archívy Faktúry - Stránka 176 z 524

Faktúra tovar – vianočné trhy, Mikuláš

ID: DF2023/745 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

14,50 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 1.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 14,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/746 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 8.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/747 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

97,83 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 7.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 97,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/748 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

4,29 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 7.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 4,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/749 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

6.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/750 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

107,96 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 7.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 107,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/752 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

506,93 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 2.11.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 506,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/753 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

72,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 2.11.2023

Dátum splatnosti 8.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra plyn 1.12. – 31.12.23

ID: DF2023/742 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

5.12.2023

Dátum vystavenia 14.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/743 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

5.12.2023

Dátum vystavenia 27.12.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra kuričské práce ZŠ 11/23

ID: DF2023/737 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

400,00 €

4.12.2023

Dátum vystavenia 4.12.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra udržiavacie práce – údržba, pratanie sneh ZŠ 11/23

ID: DF2023/738 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

847,00 €

4.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 847,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Povinné zverejňovanie