Archívy Faktúry - Stránka 177 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2023/739 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

4.12.2023

Dátum vystavenia 7.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/740 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

25,06 €

4.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 25,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra zdratotný dohľad, poradenstvo ochrana zdravia

ID: DF2023/741 – Mgr. Helena Belányiová _ BELMER, Kyjevská 1882/20, 048 01 Rožňava

320,00 €

4.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 320,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Mgr. Helena Belányiová _ BELMER, Kyjevská 1882/20, 048 01 Rožňava - IČO: 41290895

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/730 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

77,07 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 77,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/731 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

259,91 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 12.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 259,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/732 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

50,18 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 10.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 50,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/733 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

393,19 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 393,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2023/734 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

40,01 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 40,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/735 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 351,58 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 7.12.2023

Dátum splatnosti 10.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 1 351,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra žaluzie s montážou

ID: DF2023/726 – ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves

237,60 €

29.11.2023

Dátum vystavenia 7.12.2023

Dátum splatnosti 6.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.11.2023

Suma s DPH 237,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582930

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/727 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

31,35 €

29.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 13.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.11.2023

Suma s DPH 31,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/728 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

29.11.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 13.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.11.2023

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Povinné zverejňovanie