Archívy Faktúry - Stránka 179 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/716 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

65,38 €

21.11.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 4.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2023

Suma s DPH 65,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/717 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

118,33 €

21.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 5.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2023

Suma s DPH 118,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/707 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

0,37 €

20.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 1.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 0,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra vodné HZ 9.8..2023 -6.11..2023

ID: DF2023/708 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

4,82 €

20.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 4,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV 9.8.2023 -06.11..2023

ID: DF2023/709 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,61 €

20.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 1,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné DN 09.08.2023 -06.11..2023

ID: DF2023/710 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

20.11.2023

Dátum vystavenia 10.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné OU 09.08.2023 – 06.11.2023

ID: DF2023/711 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

22,33 €

20.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 22,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 9.8..23. -06.11.2023

ID: DF2023/712 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

235,87 €

20.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 235,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra revízia has. prístrojov

ID: DF2023/713 – Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce

161,00 €

20.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 161,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce - IČO: 33066477

Prílohy –

Faktúra odpad – objemový

ID: DF2023/704 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

429,81 €

16.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 26.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.11.2023

Suma s DPH 429,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/701 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

193,89 €

15.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 29.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 193,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/702 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

48,36 €

15.11.2023

Dátum vystavenia 15.11.2023

Dátum splatnosti 29.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 48,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie