Archívy Faktúry - Stránka 180 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/703 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

15.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 29.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra VO – “ stavebný dozor pre Rozšírenie vodovodu za Humnami, Za Majerom, okolo PZ, kanal. okolo PZ. par

ID: DF2023/705 – ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o., Hraničná 4716, 05801 Poprad

550,00 €

15.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 24.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o., Hraničná 4716, 05801 Poprad - IČO: 51971666

Prílohy –

Faktúra VO – “ Dažďová kanalizácia

ID: DF2023/706 – ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o., Hraničná 4716, 05801 Poprad

780,00 €

15.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 24.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 780,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o., Hraničná 4716, 05801 Poprad - IČO: 51971666

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/697 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

183,06 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 15.11.2023

Dátum splatnosti 17.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 183,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/698 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

68,07 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 15.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 68,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/699 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

109,15 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 15.11.2023

Dátum splatnosti 3.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 109,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/700 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

231,22 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 231,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 10/23

ID: DF2023/695 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

70,54 €

10.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.11.2023

Suma s DPH 70,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/692 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

200,84 €

9.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 19.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 200,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/693 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,84 €

9.11.2023

Dátum vystavenia 9.11.2023

Dátum splatnosti 23.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 10,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/694 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

9.11.2023

Dátum vystavenia 9.11.2023

Dátum splatnosti 23.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra vývoz kontajnera DN

ID: DF2023/669 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany

78,07 €

8.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 78,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 204251

Prílohy –

Povinné zverejňovanie