Archívy Faktúry - Stránka 182 z 524

Faktúra zneškodnenie odpadu DN

ID: DF2023/689 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

198,28 €

8.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 18.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 198,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/690 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

8.11.2023

Dátum vystavenia 9.11.2023

Dátum splatnosti 22.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/691 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

138,12 €

8.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 22.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 138,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV dbp 2/23

ID: DF2023/665 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

50,36 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 50,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra kuričské práce ZŠ 10/23

ID: DF2023/671 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

400,00 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 8.11.2023

Dátum splatnosti 17.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra elektromont. práce v šj

ID: DF2023/672 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

284,51 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 9.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 284,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/673 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

29,57 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 29,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 10/23

ID: DF2023/674 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 139,56 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 1 139,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 10/23

ID: DF2023/675 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 426,21 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 1 426,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 10/23

ID: DF2023/676 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

613,38 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 613,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra regaly archívne

ID: DF2023/696 – REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín

225,60 €

7.11.2023

Dátum vystavenia 8.11.2023

Dátum splatnosti 7.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 225,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín - IČO: 34144994

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/670 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

6.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie