Archívy Faktúry - Stránka 184 z 524

Faktúra odpad – objemový

ID: DF2023/658 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

117,72 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 12.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 117,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina DN 1,9.23 – 30.11..23

ID: DF2023/659 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

375,00 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – kúria 1.9.23- 30.11.2023

ID: DF2023/660 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

176,00 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 176,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/661 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

316,72 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 2.11.2023

Dátum splatnosti 8.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 316,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/662 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

379,51 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 8.11.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 379,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2023/663 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

43,85 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 13.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 43,85 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra elektrina VO dbp 4/23

ID: DF2023/664 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

10,16 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 10,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra Infrarot-Heizung weis 60×100

ID: DF2023/666 – Chal-tec GmbH, Wallstr. 16 Berlin

454,70 €

2.11.2023

Dátum vystavenia 2.11.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 454,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Chal-tec GmbH, Wallstr. 16 Berlin - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ dbp 4/23

ID: DF2023/635 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

6,84 €

30.10.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 6,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU dbp 2/23

ID: DF2023/637 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

3,58 €

30.10.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 3,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU dbp 3/23

ID: DF2023/638 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

3,94 €

30.10.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 3,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO dbp 2/23

ID: DF2023/639 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

13,90 €

30.10.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 13,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie