Archívy Faktúry - Stránka 186 z 524

Faktúra elektrina TJ dbp 3/23

ID: DF2023/634 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

9,49 €

27.10.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.10.2023

Suma s DPH 9,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU dbp 1/23

ID: DF2023/636 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

3,90 €

27.10.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.10.2023

Suma s DPH 3,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra vývoz kalu ČOV

ID: DF2023/647 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

657,72 €

27.10.2023

Dátum vystavenia 2.11.2023

Dátum splatnosti 7.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.10.2023

Suma s DPH 657,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra elektrina ZEMB dbp 1//23

ID: DF2023/627 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

0,08 €

26.10.2023

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2023

Suma s DPH 0,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/628 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

301,79 €

26.10.2023

Dátum vystavenia 27.10.2023

Dátum splatnosti 27.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2023

Suma s DPH 301,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ dbp 1/23

ID: DF2023/612 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

34,20 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 34,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ dbp 2/23

ID: DF2023/613 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

43,90 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 43,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ dbp 3/23

ID: DF2023/614 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

14,32 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 14,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ dbp 4/23

ID: DF2023/615 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

7,99 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 7,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/617 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

103,15 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 25.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 103,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/618 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

100,88 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 27.10.2023

Dátum splatnosti 25.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 100,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/619 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

384,70 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 17.10.2023

Dátum splatnosti 17.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 384,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Povinné zverejňovanie