Archívy Faktúry - Stránka 174 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/777 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

66,42 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 14.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 66,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/778 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

72,01 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 12.12.2023

Dátum splatnosti 25.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 72,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/779 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

247,02 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 12.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 247,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/780 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

111,06 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 17.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 111,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra elektromont. práce

ID: DF2023/768 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

1 062,76 €

13.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2023

Suma s DPH 1 062,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra revízia plyn. zariadení – kuchyna zš

ID: DF2023/769 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

86,64 €

13.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 22.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2023

Suma s DPH 86,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Faktúra revízia plyn. regulátorov a zariad. zš

ID: DF2023/770 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

259,19 €

13.12.2023

Dátum vystavenia 27.12.2023

Dátum splatnosti 22.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2023

Suma s DPH 259,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Faktúra KUBO EDU MAX – licencia

ID: DF2023/774 – KUBO MEDIA, s.r.o., Krátka 1422/4, 81103 Bratislava - mestská časť Star

240,00 €

13.12.2023

Dátum vystavenia 14.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2023

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

KUBO MEDIA, s.r.o., Krátka 1422/4, 81103 Bratislava - mestská časť Star - IČO: 52291898

Prílohy –

Faktúra stoličky zš

ID: DF2023/767 – ADK TRADE s.r.o.

864,00 €

12.12.2023

Dátum vystavenia 11.12.2023

Dátum splatnosti 22.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2023

Suma s DPH 864,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ADK TRADE s.r.o. - IČO: 28811615

Prílohy –

Faktúra výkon funkcie – ochrana osob. údajov III. Q 23

ID: DF2023/765 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

11.12.2023

Dátum vystavenia 12.12.2023

Dátum splatnosti 15.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2023

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra výkon funkcie – ochrana osob. údajov IV. Q 23

ID: DF2023/766 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

11.12.2023

Dátum vystavenia 12.12.2023

Dátum splatnosti 14.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2023

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra vypracovanie riešenia PBS pre PD Dostavba a rekonštr. MŠ

ID: DF2023/755 – P.A.T. Projekt, s. r. o., J. Fabiniho 815/10A, 05201 Spišská Nová Ves

460,00 €

8.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 22.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2023

Suma s DPH 460,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

P.A.T. Projekt, s. r. o., J. Fabiniho 815/10A, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 54780829

Prílohy –

Povinné zverejňovanie