Archívy Faktúry - Stránka 173 z 524

Faktúra poplatok za pripojenie – kúria

ID: DF2023/786 – SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov

216,36 €

19.12.2023

Dátum vystavenia 14.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2023

Suma s DPH 216,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35910739

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/787 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

165,53 €

19.12.2023

Dátum vystavenia 27.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2023

Suma s DPH 165,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/788 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

19.12.2023

Dátum vystavenia 17.12.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra stoličky

ID: DF2023/784 – ADK TRADE s.r.o.

648,00 €

18.12.2023

Dátum vystavenia 11.12.2023

Dátum splatnosti 25.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.12.2023

Suma s DPH 648,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ADK TRADE s.r.o. - IČO: 28811615

Prílohy –

Faktúra zborovňa komplet, Bezkriedy Plus

ID: DF2023/781 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

171,26 €

15.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 29.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2023

Suma s DPH 171,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/782 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

65,31 €

15.12.2023

Dátum vystavenia 12.12.2023

Dátum splatnosti 25.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2023

Suma s DPH 65,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra škola štandard

ID: DF2023/783 – SmartBooks, a.s., Národná 18, 01001 Žilina

147,00 €

15.12.2023

Dátum vystavenia 18.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2023

Suma s DPH 147,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SmartBooks, a.s., Národná 18, 01001 Žilina - IČO: 50244388

Prílohy –

Faktúra zimná údržba – odhrňanie snehu

ID: DF2023/771 – Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce

744,00 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 744,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 50192850

Prílohy –

Faktúra tonery Epson zš

ID: DF2023/772 – Daniel Jakubov D-MARK Slovakia, 286, 09435 Čaklov

34,80 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 13.12.2023

Dátum splatnosti 28.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 34,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Daniel Jakubov D-MARK Slovakia, 286, 09435 Čaklov - IČO: 43515240

Prílohy –

Faktúra dopravné

ID: DF2023/773 – Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy

72,00 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy - IČO: 46720359

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/775 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

79,02 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 24.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 79,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/776 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

180,80 €

14.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 2.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2023

Suma s DPH 180,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Povinné zverejňovanie