Archívy Faktúry - Stránka 171 z 524

Faktúra elektrina – kúria 1.1.23- 30.12.2023 – vyučt.

ID: DF2023/813 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

833,57 €

8.1.2024

Dátum vystavenia 19.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2024

Suma s DPH 833,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/805 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

5.1.2024

Dátum vystavenia 17.1.2024

Dátum splatnosti 18.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/807 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

5.1.2024

Dátum vystavenia 19.1.2024

Dátum splatnosti 12.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2023/810 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

46,79 €

5.1.2024

Dátum vystavenia 19.1.2024

Dátum splatnosti 11.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 46,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/811 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

290,22 €

5.1.2024

Dátum vystavenia 10.1.2024

Dátum splatnosti 11.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 290,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra poplatok – vedenie účtu cenných papierov

ID: DF2023/798 – PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

68,18 €

3.1.2024

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum splatnosti 2.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 68,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina - IČO: 31575951

Prílohy –

Faktúra kuričské práce ZŠ 12/23

ID: DF2023/804 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

400,00 €

3.1.2024

Dátum vystavenia 4.1.2024

Dátum splatnosti 10.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra system. podpora urbis

ID: DF2024/1 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

197,40 €

3.1.2024

Dátum vystavenia 19.1.2024

Dátum splatnosti 17.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 197,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra urbis – tech. podpora

ID: DF2024/2 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

3.1.2024

Dátum vystavenia 19.1.2024

Dátum splatnosti 17.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra elektronická stavebnica zš

ID: DF2023/799 – Škola.sk, s. r. o., Odborárska 21, 83102 Bratislava - mestská časť Nové

101,88 €

28.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 3.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 101,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Škola.sk, s. r. o., Odborárska 21, 83102 Bratislava - mestská časť Nové - IČO: 50293893

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/800 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

101,48 €

28.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 8.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 101,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/801 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

302,51 €

28.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 302,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Povinné zverejňovanie