Archívy Faktúry - Stránka 172 z 524

Faktúra aktualizácia, servis program ŠJ

ID: DF2023/802 – SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice

57,60 €

28.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 10.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice - IČO: 36182214

Prílohy –

Faktúra poplatok za pripojenie 226/3 – fa za platbu

ID: DF2023/795 – SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov

216,36 €

27.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 3.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 216,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35910739

Prílohy –

Faktúra PD – Dostavba a rekonštrukcia Mš v obci Odorín

ID: DF2023/796 – Ing. Arch. Ivan Oliver Smolec, Levočská 866/20, 058 01 Poprad

9 720,00 €

27.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 9 720,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Arch. Ivan Oliver Smolec, Levočská 866/20, 058 01 Poprad - IČO: 32873964

Prílohy –

Faktúra plyn – kúria

ID: DF2023/797 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

500,00 €

27.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra stavebné práce – Obnova kúrie

ID: DF2023/806 – MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves

354 878,56 €

27.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 30.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 354 878,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36187232

Prílohy –

Faktúra digit. tr. – el. obvody

ID: DF2023/790 – INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa

343,33 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum splatnosti 2.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 343,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa - IČO: 47078839

Prílohy –

Faktúra časopis predškolská výchova

ID: DF2023/791 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

10,80 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum splatnosti 2.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 10,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/792 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

126,56 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 126,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/793 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

60,38 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 1.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 60,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/794 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

285,17 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 28.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 285,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra školenie

ID: DF2023/789 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

45,00 €

20.12.2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 3.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2023

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra kalendar zvozu odpadu

ID: DF2023/785 – ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves

201,60 €

19.12.2023

Dátum vystavenia 27.12.2023

Dátum splatnosti 28.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2023

Suma s DPH 201,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 47457465

Prílohy –

Povinné zverejňovanie