Archívy Faktúry - Stránka 515 z 524

Faktúra regenerácia prac. sily

ID: DF2018/82 – SYGLO s.r.o., Jána Šimka 345, 036 01 Martin

306,00 €

21.2.2018

Dátum vystavenia 21.2.2018

Dátum splatnosti 24.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2018

Suma s DPH 306,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SYGLO s.r.o., Jána Šimka 345, 036 01 Martin - IČO: 50574469

Prílohy –

Faktúra telefon SAMSUNG A5 2017

ID: DF2018/64 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

49,00 €

20.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 49,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon SAMSUNG Galaxy J5 2017

ID: DF2018/65 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

9,00 €

20.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra Tablet Lenovo TAB3 Business

ID: DF2018/66 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

28,99 €

20.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/80 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

73,87 €

20.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 73,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/81 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

38,71 €

20.2.2018

Dátum vystavenia 22.2.2018

Dátum splatnosti 27.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 38,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra elektrina čov

ID: DF2018/67 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

562,63 €

19.2.2018

Dátum vystavenia 21.2.2018

Dátum splatnosti 31.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 562,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU

ID: DF2018/68 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

82,56 €

19.2.2018

Dátum vystavenia 21.2.2018

Dátum splatnosti 31.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 82,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/69 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

19.2.2018

Dátum vystavenia 17.2.2018

Dátum splatnosti 5.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra vodne DN

ID: DF2018/70 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

19.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 4.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/79 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

41,05 €

19.2.2018

Dátum vystavenia 22.2.2018

Dátum splatnosti 5.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 41,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ

ID: DF2018/57 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

102,11 €

16.2.2018

Dátum vystavenia 21.2.2018

Dátum splatnosti 23.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2018

Suma s DPH 102,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie