Archívy Faktúry - Stránka 517 z 524

Faktúra elektrina – ČOV

ID: DFZ2018/4 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

560,00 €

16.2.2018

Dátum vystavenia 14.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2018

Suma s DPH 560,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – VO

ID: DFZ2018/5 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

410,00 €

16.2.2018

Dátum vystavenia 14.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2018

Suma s DPH 410,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra mat. konkurzy a súťaže

ID: DF2018/56 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

109,90 €

14.2.2018

Dátum vystavenia 18.1.2018

Dátum splatnosti 1.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2018

Suma s DPH 109,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/76 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

8,81 €

12.2.2018

Dátum vystavenia 19.2.2018

Dátum splatnosti 26.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2018

Suma s DPH 8,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra materiál

ID: DF2018/55 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

18,78 €

9.2.2018

Dátum vystavenia 14.2.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2018

Suma s DPH 18,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/71 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

112,58 €

9.2.2018

Dátum vystavenia 19.2.2018

Dátum splatnosti 23.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2018

Suma s DPH 112,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/49 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

45,94 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 19.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 45,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra elektrina

ID: DF2018/51 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

165,00 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DN

ID: DF2018/52 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

199,00 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 14.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra lic. použivania hud. diel

ID: DF2018/53 – SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava

14,28 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 8.2.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/54 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,54 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 79,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2018/43 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

13,20 €

7.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 12.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2018

Suma s DPH 13,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie