Archívy Faktúry - Stránka 518 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/46 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

180,20 €

7.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2018

Suma s DPH 180,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/47 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

56,74 €

7.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2018

Suma s DPH 56,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/48 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

72,63 €

7.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 13.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2018

Suma s DPH 72,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra odhrňanie snehu

ID: DF2018/36 – SHR Mikolajová, 668, 053 21 Markušovce

120,00 €

6.2.2018

Dátum vystavenia 6.2.2018

Dátum splatnosti 17.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2018

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SHR Mikolajová, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 30666198

Prílohy –

Faktúra materiál

ID: DF2018/42 – MIVA, 1323, 053 11 Smižany

107,24 €

6.2.2018

Dátum vystavenia 6.2.2018

Dátum splatnosti 16.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2018

Suma s DPH 107,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA, 1323, 053 11 Smižany - IČO: 31681212

Prílohy –

Faktúra udržba domeny esstranky

ID: DF2018/33 – ACTIVE 24 s.r.o, Sokolovská 394, 18600 Praha 8

27,12 €

5.2.2018

Dátum vystavenia 2.2.2018

Dátum splatnosti 2.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2018

Suma s DPH 27,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ACTIVE 24 s.r.o, Sokolovská 394, 18600 Praha 8 - IČO: 25115804

Prílohy –

Faktúra doprava – lyžiarsky

ID: DF2018/34 – František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce

425,00 €

5.2.2018

Dátum vystavenia 6.2.2018

Dátum splatnosti 13.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2018

Suma s DPH 425,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce - IČO: 41608062

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2018/44 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

755,00 €

5.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2018

Suma s DPH 755,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/50 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

129,26 €

5.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2018

Suma s DPH 129,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/37 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

6,82 €

1.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 6,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/38 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

229,06 €

1.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 229,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky

ID: DF2018/39 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

23,38 €

1.2.2018

Dátum vystavenia 14.2.2018

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 23,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie