Archívy Faktúry - Stránka 514 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/90 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

21,14 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 21,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra oprava kotla v ŠJ

ID: DF2018/92 – Jaroslav Pikovský -P-Gastroslužby, 79, 059 72 Vlková

327,72 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 2.3.2018

Dátum splatnosti 8.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 327,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Jaroslav Pikovský -P-Gastroslužby, 79, 059 72 Vlková - IČO: 43418741

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2018/93 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

684,17 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 2.3.2018

Dátum splatnosti 8.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 684,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra rozbor vody

ID: DF2018/97 – PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad

82,56 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 82,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad - IČO: 31677550

Prílohy –

Faktúra odhrňanie snehu

ID: DF2018/91 – SHR Mikolajová, 668, 053 21 Markušovce

120,00 €

26.2.2018

Dátum vystavenia 2.3.2018

Dátum splatnosti 7.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SHR Mikolajová, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 30666198

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/100 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

17,48 €

26.2.2018

Dátum vystavenia 13.3.2018

Dátum splatnosti 7.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 17,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/101 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

17,48 €

26.2.2018

Dátum vystavenia 13.3.2018

Dátum splatnosti 7.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 17,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/102 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

180,21 €

26.2.2018

Dátum vystavenia 9.3.2018

Dátum splatnosti 7.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 180,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra oprava nabytku

ID: DF2018/85 – STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín

318,00 €

23.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2018

Suma s DPH 318,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín - IČO: 43439292

Prílohy –

Faktúra domena zš

ID: DF2018/83 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

13,36 €

22.2.2018

Dátum vystavenia 22.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2018

Suma s DPH 13,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra domena zš – custum hosting

ID: DF2018/84 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

15,91 €

22.2.2018

Dátum vystavenia 22.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2018

Suma s DPH 15,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra posyp obecných ciest

ID: DF2018/63 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

210,84 €

21.2.2018

Dátum vystavenia 22.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2018

Suma s DPH 210,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie