Archívy Faktúry - Stránka 513 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/107 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

25,00 €

8.3.2018

Dátum vystavenia 19.3.2018

Dátum splatnosti 22.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/108 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

36,24 €

8.3.2018

Dátum vystavenia 19.3.2018

Dátum splatnosti 29.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2018

Suma s DPH 36,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2018/99 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 15.3.2018

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/98 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

69,62 €

5.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 9.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2018

Suma s DPH 69,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra žaluzie ZŠ

ID: DF2018/94 – ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves

422,64 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 2.3.2018

Dátum splatnosti 16.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 422,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582930

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2018/95 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

755,00 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 2.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 755,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky

ID: DF2018/96 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

19,03 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 19,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/103 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

167,46 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 13.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 167,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/86 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

102,91 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 15.3.2018

Dátum splatnosti 13.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 102,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/87 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

25,00 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 23.2.2018

Dátum splatnosti 9.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/88 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

29,52 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 23.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 29,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/89 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

81,17 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 81,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Povinné zverejňovanie