Archívy Faktúry - Stránka 491 z 524

Faktúra elektrina – ČOV

ID: DFZ2018/24 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

450,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 14.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – VO

ID: DFZ2018/25 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

200,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 14.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ

ID: DFZ2018/26 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

400,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 14.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 6/18

ID: DF2018/344 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

434,22 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 20.7.2018

Dátum splatnosti 20.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 434,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 6/18

ID: DF2018/345 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

197,20 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 20.7.2018

Dátum splatnosti 20.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 197,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 6/18

ID: DF2018/346 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

386,83 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 20.7.2018

Dátum splatnosti 20.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 386,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ou 6/18

ID: DF2018/347 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

67,25 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 67,25 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 6/18

ID: DF2018/348 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

54,08 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 54,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2018/341 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

19,34 €

13.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 27.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2018

Suma s DPH 19,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/342 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

11,88 €

13.7.2018

Dátum vystavenia 11.7.2018

Dátum splatnosti 27.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2018

Suma s DPH 11,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra Stavebná úprava cesty k PD – odstavná plocha

ID: DF2018/343 – C.I.P.A. s.r.o, Štefanikova 98, 058 01 Poprad

2 831,91 €

13.7.2018

Dátum vystavenia 20.7.2018

Dátum splatnosti 12.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2018

Suma s DPH 2 831,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

C.I.P.A. s.r.o, Štefanikova 98, 058 01 Poprad - IČO: 43970206

Prílohy –

Faktúra tlačiva – tr. kniha, rozvrh a p.

ID: DFZ2018/23 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

37,58 €

12.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2018

Suma s DPH 37,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Povinné zverejňovanie