Archívy Faktúry - Stránka 493 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2018/320 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,46 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 76,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra system. podpora

ID: DF2018/322 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra nádoby na odpad

ID: DF2018/323 – MEVA -SK s.r.o., Krátka 574 Brzotín

549,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 12.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 549,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MEVA -SK s.r.o., Krátka 574 Brzotín - IČO: 31681051

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2018/325 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

39,18 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 14.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 39,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/326 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

228,32 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 11.7.2018

Dátum splatnosti 14.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 228,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra projekt. dokumentácia -dočasné dopravneé značenie. splašková, dažďová kanal., vodovod II. etapa

ID: DF2018/321 – Ing. Janka Dunajská -DISTA PROJEKT, Šrobárova 2682, 058 01 Poprad

650,00 €

29.6.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 13.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2018

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Janka Dunajská -DISTA PROJEKT, Šrobárova 2682, 058 01 Poprad - IČO: 35412194

Prílohy –

Faktúra oprava cesty k PD parc. Čarn.oky

ID: DF2018/324 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

72,00 €

29.6.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 29.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra mat, -curaden

ID: DF2018/332 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

46,51 €

29.6.2018

Dátum vystavenia 29.6.2018

Dátum splatnosti 13.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2018

Suma s DPH 46,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra tovar

ID: DF2018/313 – MALUNET s.r.o, Nádražní 414, 74272 Mořkov

18,80 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 19.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 18,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MALUNET s.r.o, Nádražní 414, 74272 Mořkov - IČO: 27858162

Prílohy –

Faktúra autobusová preprava Odorín – Smižany a späť, v dňoc 22.6.2018

ID: DF2018/314 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

80,00 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Prílohy –

Faktúra autobusová preprava Odorín – SNV a späť, v dňoc 20.6.2018

ID: DF2018/315 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

75,00 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Prílohy –

Faktúra revízia plyn. zaroadenie ŠJ

ID: DF2018/316 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

86,81 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 5.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 86,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Povinné zverejňovanie