Archívy Faktúry - Stránka 494 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/317 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

26,09 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 11.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 26,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/318 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

12,50 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 11.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 12,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/319 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

73,06 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 3.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 73,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra učebnice pre žiakov základnej školy

ID: DF2018/312 – GLOSSA - kníhkupectvo, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov

676,50 €

27.6.2018

Dátum vystavenia 27.6.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2018

Suma s DPH 676,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GLOSSA - kníhkupectvo, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov - IČO: 33951802

Prílohy –

Faktúra mat, – VP

ID: DF2018/333 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

15,60 €

27.6.2018

Dátum vystavenia 27.6.2018

Dátum splatnosti 11.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2018

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra dlažba, obrubníky

ID: DF2018/306 – Rehak Paving s.r.o., Dopravná 2095, 955 01 Topoľčany

1 045,06 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 22.6.2018

Dátum splatnosti 2.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 1 045,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Rehak Paving s.r.o., Dopravná 2095, 955 01 Topoľčany - IČO: 31419810

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/307 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,00 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/308 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

12,50 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 5.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 12,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/309 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

78,40 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 5.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 78,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/310 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

99,88 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 26.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 99,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/311 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

12,59 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 4.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 12,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra autobusová preprava Odorín – Smižany a späť, v dňoc 6.6.2018

ID: DF2018/304 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

80,00 €

20.6.2018

Dátum vystavenia 22.6.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2018

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Prílohy –

Povinné zverejňovanie