Archívy Faktúry - Stránka 490 z 524

Faktúra stravne listky

ID: DF2018/360 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

827,65 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 1.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 827,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Faktúra lavička

ID: DF2018/361 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

182,40 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 3.8.2018

Dátum splatnosti 16.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 182,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra vypracovanie projektovej dokumentácie „Detské dopravné ihrisko Odorín“.

ID: DF2018/356 – Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves

930,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 8.8.2018

Dátum splatnosti 13.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 930,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 44936133

Prílohy –

Faktúra pozinkovanie

ID: DF2018/357 – ZINKOZA a.s., Hornadska 83, 053 42 Krompachy

31,68 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 1.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 31,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ZINKOZA a.s., Hornadska 83, 053 42 Krompachy - IČO: 36186511

Prílohy –

Faktúra stravné listky

ID: DFZ2018/27 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

827,65 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 14.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 827,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Faktúra rozbor vody

ID: DF2018/354 – PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad

82,56 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 8.8.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 82,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad - IČO: 31677550

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/355 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,46 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 8.8.2018

Dátum splatnosti 6.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 76,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra materiál – obrusy šj

ID: DF2018/353 – Zuzana Záhradová, J. Kráľa 1117, 020 01 Púchov

70,00 €

25.7.2018

Dátum vystavenia 25.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Zuzana Záhradová, J. Kráľa 1117, 020 01 Púchov - IČO: 33487391

Prílohy –

Faktúra tovar – kvet. travnik osivo

ID: DF2018/352 – SIGNATA s.r.o, 3, 919 42 Slovenská Nová Ves

54,00 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SIGNATA s.r.o, 3, 919 42 Slovenská Nová Ves - IČO: 46117148

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/350 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

20.7.2018

Dátum vystavenia 17.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2018

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra obedáre

ID: DF2018/351 – MAKRO s.r.o, Stará Vajnorská 17, 82017 Bratislava –

35,97 €

20.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 2.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2018

Suma s DPH 35,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MAKRO s.r.o, Stará Vajnorská 17, 82017 Bratislava – - IČO: 31326447

Prílohy –

Faktúra servis urbis

ID: DF2018/349 – Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce

201,00 €

18.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce - IČO: 11952261

Prílohy –

Povinné zverejňovanie