Archívy Faktúry - Stránka 489 z 524

Faktúra elektrina ZŠ 7/18

ID: DF2018/371 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

175,09 €

16.8.2018

Dátum vystavenia 20.8.2018

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2018

Suma s DPH 175,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 7/18

ID: DF2018/372 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

67,75 €

16.8.2018

Dátum vystavenia 22.8.2018

Dátum splatnosti 22.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2018

Suma s DPH 67,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 7/18

ID: DF2018/373 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

219,46 €

16.8.2018

Dátum vystavenia 22.8.2018

Dátum splatnosti 22.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2018

Suma s DPH 219,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2018/368 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

13,20 €

13.8.2018

Dátum vystavenia 22.8.2018

Dátum splatnosti 19.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.8.2018

Suma s DPH 13,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra uloženie a zneškodnenie odpadu

ID: DF2018/367 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

94,04 €

10.8.2018

Dátum vystavenia 22.8.2018

Dátum splatnosti 18.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2018

Suma s DPH 94,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie komunit. plánu soc. služieb 2018-2023

ID: DF2018/366 – RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 061 01 Spišská Stará Ves

110,00 €

9.8.2018

Dátum vystavenia 22.8.2018

Dátum splatnosti 22.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2018

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 061 01 Spišská Stará Ves - IČO: 48139572

Prílohy –

Faktúra trička s potlačou

ID: DF2018/365 – SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves

814,00 €

8.8.2018

Dátum vystavenia 8.8.2018

Dátum splatnosti 14.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2018

Suma s DPH 814,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31652387

Prílohy –

Faktúra elektrina

ID: DF2018/363 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

165,00 €

7.8.2018

Dátum vystavenia 15.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2018

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DN

ID: DF2018/364 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

199,00 €

7.8.2018

Dátum vystavenia 14.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2018

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/362 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

80,33 €

6.8.2018

Dátum vystavenia 8.8.2018

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2018

Suma s DPH 80,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2018/358 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

755,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 8.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 755,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2018/359 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

911,22 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 8.8.2018

Dátum splatnosti 10.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 911,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie