Archívy Faktúry - Stránka 487 z 524

Faktúra kanc. školské tlačiva

ID: DF2018/393 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

21,23 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 30.8.2018

Dátum splatnosti 13.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 21,23 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/394 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,16 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 12.9.2018

Dátum splatnosti 6.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 76,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra audit

ID: DF2018/387 – AV Audit s.r.o, Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves

480,00 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 30.8.2018

Dátum splatnosti 13.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AV Audit s.r.o, Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 44877102

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2018/389 – Ledum KAMARA SK s.r.o, Zámocká 30, 810 00 Bratislava

103,11 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 13.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 103,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ledum KAMARA SK s.r.o, Zámocká 30, 810 00 Bratislava - IČO: 48158836

Prílohy –

Faktúra agenda Malotriedka zš

ID: DF2018/388 – ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

199,00 €

30.8.2018

Dátum vystavenia 30.8.2018

Dátum splatnosti 13.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2018

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 31361161

Prílohy –

Faktúra požiarna výstroj – materiál

ID: DF2018/385 – DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník

2 981,00 €

28.8.2018

Dátum vystavenia 28.8.2018

Dátum splatnosti 10.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2018

Suma s DPH 2 981,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník - IČO: 50910612

Prílohy –

Faktúra čerpadlo

ID: DF2018/386 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

171,48 €

28.8.2018

Dátum vystavenia 28.8.2018

Dátum splatnosti 11.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2018

Suma s DPH 171,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra tlačiva – tr. kniha, rozvrh a p. MŠ

ID: DFZ2018/31 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

21,23 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 27.8.2018

Dátum splatnosti 10.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 21,23 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra magnetky

ID: DF2018/384 – SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves

163,20 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 27.8.2018

Dátum splatnosti 3.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 163,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31652387

Prílohy –

Faktúra materiál

ID: DF2018/382 – MIVA, 1323, 053 11 Smižany

147,71 €

24.8.2018

Dátum vystavenia 7.9.2018

Dátum splatnosti 2.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.8.2018

Suma s DPH 147,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA, 1323, 053 11 Smižany - IČO: 31681212

Prílohy –

Faktúra učebé pomôcky. kanc. mat

ID: DF2018/381 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

37,58 €

23.8.2018

Dátum vystavenia 24.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.8.2018

Suma s DPH 37,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra uloženie objemového odpadu

ID: DF2018/383 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

211,25 €

23.8.2018

Dátum vystavenia 7.9.2018

Dátum splatnosti 30.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.8.2018

Suma s DPH 211,25 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie