Archívy Faktúry - Stránka 485 z 524

Faktúra lampy

ID: DFZ2018/34 – EDEN s.r.o, Hlavná 70, 040 01 Košice

1 904,76 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 13.9.2018

Dátum splatnosti 19.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 1 904,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EDEN s.r.o, Hlavná 70, 040 01 Košice - IČO: 31653758

Prílohy –

Faktúra oprava konvektomatu v ŠJ

ID: DF2018/410 – Jaroslav Pikovský -P-Gastroslužby, 79, 059 72 Vlková

1 194,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 21.9.2018

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 1 194,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Jaroslav Pikovský -P-Gastroslužby, 79, 059 72 Vlková - IČO: 43418741

Prílohy –

Faktúra uprava terenu v školskom dvore

ID: DF2018/411 – Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany

100,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 14.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany - IČO: 33850691

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/430 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

108,10 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 26.9.2018

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 108,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra služby BOZP

ID: DF2018/405 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

60,00 €

11.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/408 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

22,70 €

11.9.2018

Dátum vystavenia 26.9.2018

Dátum splatnosti 21.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 22,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra gravirovaná tabuľka pre PZ

ID: DF2018/409 – Vladimír Mucha - Muchotlač-foto, Buzulucká 14, 040 01 Košice

65,00 €

11.9.2018

Dátum vystavenia 11.9.2018

Dátum splatnosti 11.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Vladimír Mucha - Muchotlač-foto, Buzulucká 14, 040 01 Košice - IČO: 10820884

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/400 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,90 €

10.9.2018

Dátum vystavenia 12.9.2018

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2018

Suma s DPH 79,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra uloženie objemového odpadu

ID: DF2018/401 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

78,63 €

10.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 16.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2018

Suma s DPH 78,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra časopis – predškolská výchova

ID: DF2018/402 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

3,60 €

10.9.2018

Dátum vystavenia 6.9.2018

Dátum splatnosti 20.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2018

Suma s DPH 3,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra virtuálna knižnica

ID: DF2018/403 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

12,00 €

10.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 20.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2018

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/407 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

164,02 €

7.9.2018

Dátum vystavenia 26.9.2018

Dátum splatnosti 21.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2018

Suma s DPH 164,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie