Archívy Faktúry - Stránka 484 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/420 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

21,98 €

17.9.2018

Dátum vystavenia 26.9.2018

Dátum splatnosti 28.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 21,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/421 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

48,26 €

17.9.2018

Dátum vystavenia 26.9.2018

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 48,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ

ID: DFZ2018/35 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

170,00 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 170,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – VO

ID: DFZ2018/36 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

250,00 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 15.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – ČOV

ID: DFZ2018/37 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

460,00 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 460,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 8/18

ID: DF2018/412 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

59,52 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 59,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 8/18

ID: DF2018/413 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

66,78 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 66,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 8/18

ID: DF2018/414 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

456,60 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 456,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 8/18

ID: DF2018/415 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

254,24 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 20.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 254,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 8/18

ID: DF2018/416 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

166,68 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 20.9.2018

Dátum splatnosti 20.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 166,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra doprava Belušar

ID: DF2018/417 – Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy

60,00 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 17.9.2018

Dátum splatnosti 27.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy - IČO: 46720359

Prílohy –

Faktúra detské obliečky, plachty, paolony

ID: DF2018/423 – Ing. Daniel Novak, P.Jilemnickeho 1896, 069 01 Snina

348,00 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 13.9.2018

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 348,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Daniel Novak, P.Jilemnickeho 1896, 069 01 Snina - IČO: 41948009

Prílohy –

Povinné zverejňovanie