Archívy Faktúry - Stránka 363 z 524

Faktúra práce na ČOV 1/20

ID: DF2021/39 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 29.1.2021

Dátum splatnosti 7.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra nádoby na zimný posyp

ID: DF2021/40 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

1 648,80 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 9.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 1 648,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra Jazyk a komunikácia – svet škôlkara

ID: DF2021/43 – RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12, 81107 Bratislava

31,46 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 22.1.2021

Dátum splatnosti 21.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 31,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12, 81107 Bratislava - IČO: 35908718

Prílohy –

Faktúra diagnosticiké vyšetrenia COVID 23.1.2021

ID: DF2021/32 – MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves

614,24 €

4.2.2021

Dátum vystavenia 24.1.2021

Dátum splatnosti 8.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2021

Suma s DPH 614,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 52473732

Prílohy –

Faktúra respiratory,FFP2

ID: DF2021/33 – Trinity Dent sk s.r.o, Kamenárska 2694/3, 052 70 Spišská Nová Ves

180,00 €

4.2.2021

Dátum vystavenia 2.2.2021

Dátum splatnosti 12.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2021

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trinity Dent sk s.r.o, Kamenárska 2694/3, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 50148133

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/41 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

12,86 €

4.2.2021

Dátum vystavenia 3.2.2021

Dátum splatnosti 17.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2021

Suma s DPH 12,86 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/42 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

98,88 €

4.2.2021

Dátum vystavenia 3.2.2021

Dátum splatnosti 23.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2021

Suma s DPH 98,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra vypracovanie projektovej dokument. stavby: „Odorín – rozšírenie kanal. okolo PZ“

ID: DF2021/31 – Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier, Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak

5 000,00 €

3.2.2021

Dátum vystavenia 3.2.2021

Dátum splatnosti 6.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.2.2021

Suma s DPH 5 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier, Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak - IČO: 50898001

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla, misky, mikrot. tašky,

ID: DF2021/30 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

101,89 €

2.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 11.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2021

Suma s DPH 101,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2021/27 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

1.2.2021

Dátum vystavenia 29.1.2021

Dátum splatnosti 12.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra elekromontážme práca

ID: DF2021/28 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

202,80 €

1.2.2021

Dátum vystavenia 12.1.2021

Dátum splatnosti 11.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2021

Suma s DPH 202,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra stoličky

ID: DF2021/29 – Mextra Group Spolka cyvilna, szkolna 15 Kedzierzyn - Kozle

926,68 €

1.2.2021

Dátum vystavenia 5.1.2021

Dátum splatnosti 19.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2021

Suma s DPH 926,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Mextra Group Spolka cyvilna, szkolna 15 Kedzierzyn - Kozle - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie