Archívy Faktúry - Stránka 361 z 524

Faktúra školenie

ID: DF2021/47 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

60,00 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 10.2.2021

Dátum splatnosti 24.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie odpadu pri testovaní COVID

ID: DF2021/48 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

63,60 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 5.2.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 63,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie odpadu DN

ID: DF2021/49 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

62,71 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 8.2.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 62,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 1/21

ID: DF2021/50 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

711,24 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 5.2.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 711,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 1/21

ID: DF2021/51 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

401,16 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 5.2.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 401,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 1/21

ID: DF2021/52 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

68,62 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 5.2.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 68,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2021/53 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

45,36 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 30.1.2021

Dátum splatnosti 13.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 45,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/54 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

150,35 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 28.1.2021

Dátum splatnosti 11.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 150,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/55 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

30,93 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 30,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/56 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

51,21 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 30.1.2021

Dátum splatnosti 13.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 51,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/57 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

67,16 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 2.2.2021

Dátum splatnosti 9.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 67,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/58 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

44,00 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 8.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Povinné zverejňovanie