Archívy Faktúry - Stránka 362 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2021/59 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

58,49 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 8.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 58,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/60 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

114,79 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 9.2.2021

Dátum splatnosti 16.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 114,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/61 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

195,56 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 9.2.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 195,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 1/21

ID: DF2021/66 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

417,72 €

11.2.2021

Dátum vystavenia 5.2.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2021

Suma s DPH 417,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DN 1.1. – 28.2.2021

ID: DF2021/44 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

109,00 €

9.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 109,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina č, 75 – 1.1. – 28.2.2021

ID: DF2021/45 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

91,00 €

9.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 91,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ – 1.1. – 28.2.2021

ID: DF2021/46 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

155,00 €

9.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 155,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF2021/34 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

945,32 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 11.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 945,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2021/35 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

932,00 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 932,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/36 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,07 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 66,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zimná údržba chodníkov a ciest

ID: DF2021/37 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 260,00 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 29.1.2021

Dátum splatnosti 7.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra kuričské práce

ID: DF2021/38 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

135,98 €

8.2.2021

Dátum vystavenia 29.1.2021

Dátum splatnosti 7.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 135,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Povinné zverejňovanie