Archívy Faktúry - Stránka 365 z 524

Faktúra elektrina DHZ 12/20

ID: DF2020/738 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

195,30 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 11.1.2021

Dátum splatnosti 25.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 195,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina Zemb. 12/20

ID: DF2020/739 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

36,36 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 11.1.2021

Dátum splatnosti 25.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 36,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra predškolská výchova

ID: DF2021/9 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

10,80 €

20.1.2021

Dátum vystavenia 11.1.2021

Dátum splatnosti 25.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2021

Suma s DPH 10,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/10 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

42,56 €

20.1.2021

Dátum vystavenia 20.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2021

Suma s DPH 42,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/11 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

82,80 €

20.1.2021

Dátum vystavenia 19.1.2021

Dátum splatnosti 26.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2021

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/12 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

223,25 €

20.1.2021

Dátum vystavenia 15.1.2021

Dátum splatnosti 29.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2021

Suma s DPH 223,25 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/13 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

102,07 €

20.1.2021

Dátum vystavenia 18.1.2021

Dátum splatnosti 7.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2021

Suma s DPH 102,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/14 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

39,01 €

20.1.2021

Dátum vystavenia 18.1.2021

Dátum splatnosti 1.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2021

Suma s DPH 39,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra kolok – kúpno pred. zmluva Maďarováí

ID: DF2021/15 – Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava

66,00 €

20.1.2021

Dátum vystavenia 20.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2021

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava - IČO: 151866

Prílohy –

Faktúra greasestrip 5l

ID: DF2021/7 – GASTROLUX s.r.o, Bytčická 72, 01001 Žilina

47,18 €

19.1.2021

Dátum vystavenia 14.1.2021

Dátum splatnosti 24.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2021

Suma s DPH 47,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GASTROLUX s.r.o, Bytčická 72, 01001 Žilina - IČO: 36413186

Prílohy –

Faktúra respiratory, rukavice. ruška, ochranný oblek

ID: DF2021/8 – Trinity Dent sk s.r.o, Kamenárska 2694/3, 052 70 Spišská Nová Ves

96,40 €

19.1.2021

Dátum vystavenia 18.1.2021

Dátum splatnosti 25.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2021

Suma s DPH 96,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trinity Dent sk s.r.o, Kamenárska 2694/3, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 50148133

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 12/20

ID: DF2020/731 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

443,20 €

18.1.2021

Dátum vystavenia 8.1.2021

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2021

Suma s DPH 443,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie