Archívy Faktúry - Stránka 367 z 524

Faktúra spolupráca pri nakladaní s použitým textilom

ID: DF2021/3 – Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník

180,00 €

11.1.2021

Dátum vystavenia 1.1.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2021

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník - IČO: 37655264

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2020/724 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

27,60 €

7.1.2021

Dátum vystavenia 7.1.2021

Dátum splatnosti 17.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2021

Suma s DPH 27,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/725 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,16 €

7.1.2021

Dátum vystavenia 1.12.2020

Dátum splatnosti 18.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2021

Suma s DPH 66,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS I. Q

ID: DF2021/1 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

7.1.2021

Dátum vystavenia 5.1.2021

Dátum splatnosti 19.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2021

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra systémová podpora URBIS I. Q

ID: DF2021/2 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

7.1.2021

Dátum vystavenia 4.1.2021

Dátum splatnosti 18.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra stoličky

ID: DF2020/737 – Mextra Group Spolka cyvilna, szkolna 15 Kedzierzyn - Kozle

200,00 €

5.1.2021

Dátum vystavenia 30.12.2020

Dátum splatnosti 13.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2021

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Mextra Group Spolka cyvilna, szkolna 15 Kedzierzyn - Kozle - IČO:

Prílohy –

Faktúra Technologický servis prevádzky ČOV

ID: DF2020/711 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

29.12.2020

Dátum vystavenia 30.12.2020

Dátum splatnosti 5.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2020

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra informator tlač., kalendár zvozu

ID: DF2020/712 – ML REKLAMA s.r.o, Hanulova 11, 052 70 Spišská Nová Ves

792,00 €

29.12.2020

Dátum vystavenia 22.12.2020

Dátum splatnosti 5.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2020

Suma s DPH 792,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ML REKLAMA s.r.o, Hanulova 11, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 45456941

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie žiadosti oposkytnutie nenavr, príspe Aut. zastávka

ID: DF2020/713 – AK Prešov s.r.o, Sabinovská 3, 080 01 Prešov

480,00 €

29.12.2020

Dátum vystavenia 16.12.2020

Dátum splatnosti 30.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2020

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AK Prešov s.r.o, Sabinovská 3, 080 01 Prešov - IČO: 52233278

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/715 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

119,00 €

29.12.2020

Dátum vystavenia 29.12.2020

Dátum splatnosti 7.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2020

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2020/717 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

42,23 €

29.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2020

Suma s DPH 42,23 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/718 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

180,83 €

29.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2020

Suma s DPH 180,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie