Archívy Faktúry - Stránka 368 z 524

Faktúra poplatok za vedenie účtu CDCP

ID: DF2020/708 – PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

48,14 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 16.12.2020

Dátum splatnosti 30.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 48,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina - IČO: 31575951

Prílohy –

Faktúra tlačiareň canon

ID: DF2020/709 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

112,20 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 23.12.2020

Dátum splatnosti 7.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 112,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2020/710 – Ledum KAMARA SK s.r.o, Zámocká 30, 810 00 Bratislava

242,14 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 242,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ledum KAMARA SK s.r.o, Zámocká 30, 810 00 Bratislava - IČO: 48158836

Prílohy –

Faktúra stravné listky 7-8/20

ID: DF2020/719 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

207,87 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 28.12.2020

Dátum splatnosti 28.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 207,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra gumová dlažba

ID: DF2020/720 – OZY s.r.o, Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina

81,30 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 28.12.2020

Dátum splatnosti 11.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 81,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

OZY s.r.o, Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina - IČO: 46322540

Prílohy –

Faktúra vypracovaanie žiadosti o NFP – Revitalizácia centr

ID: DF2020/721 – Ing. Dominik Hossa, 112, 053 13 Arnutovce

1 500,00 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Dominik Hossa, 112, 053 13 Arnutovce - IČO: 51194392

Prílohy –

Faktúra vypracovaanie žiadosti o NFP – vodozádržné opatren

ID: DF2020/722 – Ing. Dominik Hossa, 112, 053 13 Arnutovce

1 500,00 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 30.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Dominik Hossa, 112, 053 13 Arnutovce - IČO: 51194392

Prílohy –

Faktúra poskytnutie služieb – Verejné obstarávsanie budovanie vodozádržných opatrení, revitalizácia centra

ID: DF2020/723 – RNDr. Ivan Kotora, Karola Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok

500,00 €

28.12.2020

Dátum vystavenia 30.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RNDr. Ivan Kotora, Karola Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok - IČO: 30258081

Prílohy –

Faktúra Doplnenie PD Budovanie vodozádržných opatrení v ob Odorín

ID: DF2020/704 – Ing. Rastislav Fijko - RF PROJEKTStav, 170, 086 05 Lukov

300,00 €

22.12.2020

Dátum vystavenia 29.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2020

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Rastislav Fijko - RF PROJEKTStav, 170, 086 05 Lukov - IČO: 52722783

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/690 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

10,07 €

21.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 31.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2020

Suma s DPH 10,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra chladnička Gorenje Zš

ID: DF2020/691 – NAY a.s., Tuhovská 15, 810 00 Bratislava

199,00 €

21.12.2020

Dátum vystavenia 14.12.2020

Dátum splatnosti 18.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2020

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

NAY a.s., Tuhovská 15, 810 00 Bratislava - IČO: 35739487

Prílohy –

Faktúra tablet Samsung s prisl.

ID: DF2020/692 – Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto

606,10 €

21.12.2020

Dátum vystavenia 18.12.2020

Dátum splatnosti 4.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2020

Suma s DPH 606,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto - IČO: 36562939

Prílohy –

Povinné zverejňovanie