Archívy Faktúry - Stránka 397 z 524

Faktúra pečiatky

ID: DF2020/352 – ML REKLAMA s.r.o, Hanulova 11, 052 70 Spišská Nová Ves

96,12 €

13.7.2020

Dátum vystavenia 8.7.2020

Dátum splatnosti 22.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 96,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ML REKLAMA s.r.o, Hanulova 11, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 45456941

Prílohy –

Faktúra projekt. práca vodovod II. etapa Za humnami

ID: DF2020/346 – Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier, Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak

4 000,00 €

10.7.2020

Dátum vystavenia 9.7.2020

Dátum splatnosti 16.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2020

Suma s DPH 4 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier, Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak - IČO: 50898001

Prílohy –

Faktúra školenie – pozemkové úpravy

ID: DF2020/342 – SEO s.r.o, Bukureštská 25, 040 01 Košice

70,00 €

9.7.2020

Dátum vystavenia 17.6.2020

Dátum splatnosti 1.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2020

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SEO s.r.o, Bukureštská 25, 040 01 Košice - IČO: 43904351

Prílohy –

Faktúra materiál

ID: DF2020/343 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

59,35 €

8.7.2020

Dátum vystavenia 8.7.2020

Dátum splatnosti 18.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2020

Suma s DPH 59,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra uloženie odpadu

ID: DF2020/344 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

49,00 €

8.7.2020

Dátum vystavenia 3.7.2020

Dátum splatnosti 13.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2020

Suma s DPH 49,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2020/337 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

346,83 €

7.7.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 346,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra epson projektor ZŠ – vzdel,.preuk

ID: DF2020/338 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

535,00 €

7.7.2020

Dátum vystavenia 6.7.2020

Dátum splatnosti 20.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 535,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/339 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

28,48 €

7.7.2020

Dátum vystavenia 7.7.2020

Dátum splatnosti 20.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 28,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/340 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

50,00 €

7.7.2020

Dátum vystavenia 7.7.2020

Dátum splatnosti 14.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra čistiací prostriedik

ID: DF2020/341 – PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad

119,80 €

7.7.2020

Dátum vystavenia 6.7.2020

Dátum splatnosti 20.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 119,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - IČO: 35412577

Prílohy –

Faktúra vok hak – prenájom – odvoz dovor – železo

ID: DF2020/345 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

193,92 €

7.7.2020

Dátum vystavenia 29.6.2020

Dátum splatnosti 9.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 193,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/331 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

67,91 €

6.7.2020

Dátum vystavenia 6.7.2020

Dátum splatnosti 26.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 67,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Povinné zverejňovanie