Archívy Faktúry - Stránka 395 z 524

Faktúra čist.prostr.

ID: DF2020/366 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

26,06 €

4.8.2020

Dátum vystavenia 22.7.2020

Dátum splatnosti 5.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 26,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra gdpr III. Q 19

ID: DF2020/367 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

4.8.2020

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 14.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/368 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

116,26 €

4.8.2020

Dátum vystavenia 23.7.2020

Dátum splatnosti 5.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 116,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra poistne 988 DH

ID: DFO2020/11 – UNION poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava

113,40 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 30.7.2020

Dátum splatnosti 29.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 113,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

UNION poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava - IČO: 31322051

Prílohy –

Faktúra poistne 102 DF

ID: DFO2020/12 – AXA poisťovňa a.s., Kolárska 6, 810 00 Bratislava

466,20 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 30.7.2020

Dátum splatnosti 29.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 466,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AXA poisťovňa a.s., Kolárska 6, 810 00 Bratislava - IČO: 36857521

Prílohy –

Faktúra Projekt organ. dopravy pre realizáciu vodovodu a vodov. prípojok

ID: DF2020/364 – Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves

456,00 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 3.8.2020

Dátum splatnosti 17.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 456,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 44936133

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/361 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

119,00 €

24.7.2020

Dátum vystavenia 22.7.2020

Dátum splatnosti 6.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2020

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra interierové vybavenie

ID: DF2020/360 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

358,81 €

21.7.2020

Dátum vystavenia 21.7.2020

Dátum splatnosti 4.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2020

Suma s DPH 358,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra predrealizačné zameranie Za majerom vodovod II. et

ID: DF2020/362 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

672,00 €

21.7.2020

Dátum vystavenia 20.7.2020

Dátum splatnosti 20.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2020

Suma s DPH 672,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra predrealizačné zameranie Za požiarnou zbrojn. vodovod II. et

ID: DF2020/363 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

756,00 €

21.7.2020

Dátum vystavenia 20.7.2020

Dátum splatnosti 20.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2020

Suma s DPH 756,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra servisný poplatok 16.8.2020 – 31.3.2021

ID: DF2020/358 – BIO-NEXUS SK s.r.o, Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík

224,90 €

20.7.2020

Dátum vystavenia 20.7.2020

Dátum splatnosti 30.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 224,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-NEXUS SK s.r.o, Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík - IČO: 46812342

Prílohy –

Faktúra vývoz splaškov z ČOV

ID: DF2020/359 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

30,00 €

20.7.2020

Dátum vystavenia 21.7.2020

Dátum splatnosti 23.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Povinné zverejňovanie