Archívy Faktúry - Stránka 394 z 524

Faktúra žaluzie s montažou

ID: DF2020/385 – ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves

234,00 €

7.8.2020

Dátum vystavenia 4.8.2020

Dátum splatnosti 11.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2020

Suma s DPH 234,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582930

Prílohy –

Faktúra vytyčenie plynovodu pre vodovod II. etapa

ID: DF2020/386 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

133,07 €

6.8.2020

Dátum vystavenia 29.7.2020

Dátum splatnosti 18.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2020

Suma s DPH 133,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra predrealizačné zameranie – BYTOVKY

ID: DF2020/387 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

504,00 €

6.8.2020

Dátum vystavenia 5.8.2020

Dátum splatnosti 5.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2020

Suma s DPH 504,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra predrealizačné zameranie -vodovod II. etapa ulica parc. 169/1, 562/3

ID: DF2020/388 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

588,00 €

6.8.2020

Dátum vystavenia 5.8.2020

Dátum splatnosti 5.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2020

Suma s DPH 588,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2020/389 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 012,84 €

6.8.2020

Dátum vystavenia 4.8.2020

Dátum splatnosti 14.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2020

Suma s DPH 1 012,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra objemový odpad odvoz ulož.

ID: DF2020/390 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

321,62 €

6.8.2020

Dátum vystavenia 4.8.2020

Dátum splatnosti 14.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2020

Suma s DPH 321,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 07/20

ID: DF2020/369 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 31.7.2020

Dátum splatnosti 14.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra oprava vyžinača STIHL

ID: DF2020/370 – AGRO-SPIŠ, s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany

171,14 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 24.7.2020

Dátum splatnosti 31.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 171,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AGRO-SPIŠ, s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany - IČO: 31727531

Prílohy –

Faktúra Dendrologický posudok – kúria so sypkou

ID: DF2020/371 – DREVÁRSKY KONGRES, T.G.Masaryka 2117/24, 960 01 Zvolen

2 750,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 31.7.2020

Dátum splatnosti 14.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 2 750,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DREVÁRSKY KONGRES, T.G.Masaryka 2117/24, 960 01 Zvolen - IČO: 623806

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/372 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,07 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 18.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 66,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zalohová fa – jedálne kupony

ID: DFZ2020/40 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

1 404,12 €

4.8.2020

Dátum vystavenia 4.8.2020

Dátum splatnosti 11.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 1 404,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/365 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

4.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 17.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Povinné zverejňovanie