Archívy Faktúry - Stránka 398 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/332 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

90,43 €

6.7.2020

Dátum vystavenia 6.7.2020

Dátum splatnosti 26.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 90,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/333 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,07 €

6.7.2020

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 20.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 66,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 06/20

ID: DF2020/334 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

6.7.2020

Dátum vystavenia 30.6.2020

Dátum splatnosti 14.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra práca serv. technika

ID: DF2020/335 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

124,72 €

6.7.2020

Dátum vystavenia 6.7.2020

Dátum splatnosti 13.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 124,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2020/336 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

998,68 €

6.7.2020

Dátum vystavenia 2.7.2020

Dátum splatnosti 12.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 998,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/326 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 1.7.2020

Dátum splatnosti 15.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra práca serv. technika

ID: DF2020/327 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

24,00 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 2.7.2020

Dátum splatnosti 9.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra vytyčenie plynovodu pre vodovod II. etapa

ID: DF2020/328 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

120,00 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 3.7.2020

Dátum splatnosti 14.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/329 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

21,69 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 3.7.2020

Dátum splatnosti 17.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 21,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/330 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

15,11 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 1.7.2020

Dátum splatnosti 15.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 15,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra školenie URBIS

ID: DF2020/325 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

45,00 €

2.7.2020

Dátum vystavenia 2.7.2020

Dátum splatnosti 16.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2020

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra podpora URBIS

ID: DF2020/321 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

1.7.2020

Dátum vystavenia 1.7.2020

Dátum splatnosti 15.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2020

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Povinné zverejňovanie