Archívy Faktúry - Stránka 378 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/569 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

44,00 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 4.11.2020

Dátum splatnosti 18.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/570 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

19,40 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 4.11.2020

Dátum splatnosti 18.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 19,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/571 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

80,39 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 3.11.2020

Dátum splatnosti 10.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 80,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2020/572 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

974,93 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 2.11.2020

Dátum splatnosti 12.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 974,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra VO svietidla

ID: DF2020/573 – InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec

2 290,28 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 5.11.2020

Dátum splatnosti 19.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 2 290,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec - IČO: 46591451

Prílohy –

Faktúra material – DDI

ID: DF2020/574 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

142,99 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 30.10.2020

Dátum splatnosti 13.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 142,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 10/20

ID: DF2020/565 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

4.11.2020

Dátum vystavenia 31.10.2020

Dátum splatnosti 14.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2020/566 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

27,60 €

4.11.2020

Dátum vystavenia 3.11.2020

Dátum splatnosti 13.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2020

Suma s DPH 27,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra výkopové a zemné práce – DDI čistenie rigola

ID: DF2020/567 – Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce

640,00 €

4.11.2020

Dátum vystavenia 30.10.2020

Dátum splatnosti 13.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2020

Suma s DPH 640,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce - IČO: 51188155

Prílohy –

Faktúra Overaly jednorazové,

ID: DF2020/580 – PLOBERGER-SK s.r.o, Priemyselná 2634/1, 976 81 Skalica

153,60 €

4.11.2020

Dátum vystavenia 29.10.2020

Dátum splatnosti 11.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2020

Suma s DPH 153,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PLOBERGER-SK s.r.o, Priemyselná 2634/1, 976 81 Skalica - IČO: 36270482

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/559 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

3.11.2020

Dátum vystavenia 1.11.2020

Dátum splatnosti 15.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/560 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

280,06 €

3.11.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 280,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie